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一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算

2025年，全区一般公共预算收入1079996万元，下降0.8%，完成预算的100.2%，其中税收收入536548万元，下降5.9%。加上上级补助收入551470万元、地方政府一般债务转贷收入267969万元、上年结转50081万元、调入预算稳定调节基金104000万元、调入资金176392万元后，收入总量为2229908万元。

全区一般公共预算支出1803991万元，增长1.6%，完成预算的93.6%。加上上解上级支出65645万元、地方政府一般债务还本支出233602万元、区域间转移性支出300万元、安排预算稳定调节基金20000万元和结转下年106355万元后，支出总量为2229908万元。

与区六届人大八次会议审议的2025年执行数（以下简称2025年执行数）相比，全区一般公共预算收支决算数增加15万元，是因为按照上级要求非税收入2025年12月31日当天未能入库的，于库款报解整理期进行线下缴库。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入298257万元，下降64.7%，完成预算的100.4%。加上上级补助收入96571万元、地方政府专项债务转贷收入1502040万元、上年结转94755万元后，收入总量为1991623万元。

全区政府性基金预算支出769372万元，下降35.3%，完成预算的78.9%。加上上解上级支出9561万元、地方政府专项债务还本支出871000万元、调出资金136753万元和结转下年204937万元后，支出总量为1991623万元。

与2025年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数无变化。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入40000万元，增长165.7%，完成预算的100%。加上上级补助收入154万元后，收入总量为40154万元。

全区国有资本经营预算支出515万元，下降96.9%，完成预算的100%。加上调出资金39639万元后，支出总量为40154万元。

与2025年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数无变化。

二、区级收支决算情况

（一）一般公共预算

2025年，区级一般公共预算收入894848万元，增长0.9%，完成预算的100.0%，其中税收收入382301万元，下降10.3%。加上上级补助收入551470万元、镇街及经开区上解收入76191万元、地方政府一般债务转贷收入267969万元、上年结转35756万元、调入预算稳定调节基金104000万元、调入资金174415万元后，收入总量为2104649万元。

区级一般公共预算支出1586186万元，增长3.3%，完成预算的93 %。加上上解上级支出65645万元、补助镇街及经开区107567万元、地方政府一般债务还本支出233602万元、安排预算稳定调节基金20000万元、区域间转移性支出300万元、结转下年91349万元后，支出总量为2104649万元。

与2025年执行数相比，区级一般公共预算收支决算数增加15万元，是因为按照上级要求非税收入2025年12月31日当天未能入库的，于库款报解整理期进行线下缴库。

（二）政府性基金预算

2025年，区级政府性基金预算收入274596万元，下降46.8%，完成预算的104.9%。加上上级补助收入96571万元、镇街及经开区上解收入14326万元、地方政府专项债务转贷收入1502040万元、上年结转49106万元后，收入总量为1936639万元。

区级政府性基金预算支出720701万元，下降15.0%，完成预算的79.5%。加上上解上级支出9561万元、补助镇街及经开区6741万元、地方政府专项债务还本支出871000万元、调出资金134776万元、结转下年193860万元后，支出总量为1936639万元。

与2025年执行数相比，区级政府性基金预算收支决算数无变化。

（三）国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入40000万元，增长165.7%，完成预算的100%。加上上级补助收入154万元后，收入总量为40154万元。

区级国有资本经营预算支出515万元，下降96.6%，完成预算的100%。加上调出资金39639万元后，支出总量为40154万元。

与2025年执行数相比，区级国有资本经营预算收支决算数无变化。

三、重点报告事项

（一）转移支付情况

2025年，我区收到一般公共预算转移支付资金551470万元，其中，一般性转移支付收入426197万元，主要是返还性收入、均衡性转移支付收入、县级基本财力保障机制奖补收入、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入等；专项转移支付收入125273万元，主要是节能环保、农林水、城乡社区等方面。收到政府性基金预算转移支付资金96571万元，主要是国家重大水利工程建设基金7906万元，超长期特别国债相关收入71409万元，国有土地使用权出让相关收入2512万元，大中型水库移民后期扶持基金4629万元，彩票公益金、三峡水库库区基金等10115万元。

2025年，区级对镇街（含经开区，下同）一般公共预算补助107567万元，其中，一般性转移支付补助68052万元，专项转移支付补助39515万元；镇街上解区级76191万元，其中，体制上解46300万元，专项上解29891万元。区级对镇街政府性基金预算补助6741万元，为国有土地使用权出让收入安排和三峡库区基金补助；基金预算镇街上解区级14326万元，其中，上解三峡后续和库区补助等资金12006万元；经开区城市建设配套费、专项债券利息和发行登记有关费用、铁路建设专项资金上解2320万元。

（二）“三保”落实情况

将兜牢“三保”底线作为重大政治任务，在预算安排和执行中始终把“三保”支出摆在优先位置，确保“三保”资金及时足额到位，“三保”风险事件“零发生”。同时严格落实党政机关过紧日子要求，从严控制和压减一般性支出，强化资金统筹与库款调度，全力守住“三保”底线。

（三）政府债务情况

2025年，市财政核定我区政府债务限额5534400万元，其中，一般债务限额1343400万元，专项债务限额4191000万元。

截至2025年末，全区政府债务余额为5534317万元，在核定限额之内，其中，一般债务余额1343377万元，专项债务余额4190940万元。目前我区债务风险总体可控。

2025年，我区到位债券资金1770009万元。其中，新增债券690500万元，再融资债券1079509万元。新增债券主要用于产业园区基础设施、市政和交通基础设施、农林水利、社会事业、保障性安居工程等重点领域项目和存量政府投资项目。再融资债券用于偿还存量债务。

（四）区级预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2025年初，区级预算稳定调节基金余额为104000万元，2025年预算编制时，全部调入用于平衡预算。2025年底，通过统筹一般公共预算超收收入、结转结余、零结转收回等方式补充预算稳定调节基金20000万元。2026年初，动用20000万元用于平衡预算，预算稳定调节基金余额为0元，2026年底将视实际执行情况建立稳定调节基金。

2025年，区级年初预算安排预备费15000万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出，年度执行中未动用，15000万元按规定全部补充预算稳定调节基金。

2025年初，上年区级一般公共预算结转35756万元、政府性基金预算结转49106万元，按原使用方向纳入2025年预算安排支出。2025年末，区级一般公共预算结转次年91349万元、政府性基金预算结转次年193860万元，按原使用方向纳入2026年预算安排支出。

（五）区级“三公”经费支出及政府采购情况

2025年，区级“三公”经费支出合计2028万元，比年初预算减少94万元。其中，因公出国（境）费54万元，公务用车购置及运维费1445万元，公务接待费530万元。

2025年，我区认真落实政府采购政策，继续促进政府采购领域优化营商环境，区级政府采购金额59535万元，其中，政府采购货物13323万元，政府采购服务36527万元，政府采购工程9685万元。

（六）预算绩效管理情况

2025年，对全区68个区级部门、26个镇街开展线上绩效自评，自评项目个数3850个，实现绩效自评和绩效监控全覆盖。在自评工作基础上，组织开展财政重点绩效评价7项，覆盖资金规模15192万元，涉及33个部门（单位）、6类项目类型，结果运用政策调整3项，管理改进32项。根据《足球竞彩网 区级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》（涪陵府办发〔2022〕109号）要求，对全区68个区级部门，26个镇街开展了2024年度综合绩效评价，对排名前五位和后五位的部门、排名前三位和后三位的镇街进行了通报、结果运用与预算挂钩。聚焦重大决策部署及部门主责主业，系统梳理民政、城市管理、交通运输、档案管理4个行业领域绩效管理特点，制定并印发核心绩效指标和标准体系，有效提升了绩效目标设定和绩效评价的科学性、规范性与可比性。

（七）审计意见的整改落实情况

2026年上半年，市审计局依法对我区2025年度财政预算执行和决算草案编制进行了审计调查，指出了我区预决算管理不细化、重点专项支出绩效不佳、过紧日子要求不严格、收支矛盾突出等23条具体问题，并提出了相应处理意见。目前，区财政局会同有关部门对照审计报告指出的问题，积极采取措施加以整改。比如，加强预算编制和执行管理，深化零基预算改革，优化2026年部门预算，提高预算安排精度；加强资金统筹，全量纳管各类收入，统筹安排各项支出；强化政府投资项目管理，严格执行政府投资项目与预算项目“一对一”精准挂接，从项目立项到项目决算，全流程线上留痕。下一步，将持续加强财会监督、严肃财经纪律，依托数字财政综合应用，促进财政资金规范高效运行。

附件：足球竞彩网 2025年决算（草案）