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一、部门基本情况

（一）职能职责

1.基层治理综合指挥室主要负责基层治理综合指挥日常管理协调工作，负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。

2.党的建设办公室主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

3.经济发展办公室主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4.民生服务办公室主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5.平安法治办公室主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平 安法治和社会治理工作落细落实。

6.各内设机构完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）机构设置

基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

以上机构规格均为正科级。

二、部决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为9322.94万元。较上年减少119.9万元，下降1.27%。

数据组成是：2025年初结转和结余1236.92万元，本年收入8086.02万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。本年支出9322.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

1.本年收入情况。2025年度收入8086.02万元，较上年减少952.53万元，下降10.54%。其中：财政拨款收入8086.02万元，占比100.0%；事业收入0.00万元，占比0.0%；经营收入0.00万元，占比0.0%；其他收入0.00万元，占比0.0%。

2.本年支出情况。2025年度支出9322.94万元，较上年减少119.9万元，下降1.27%。其中：基本支出4226.78万元，占比45.3%；项目支出5096.16万元，占比54.7%；经营支出0.00万元，占比0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为9322.94万元。较上年减少119.9万元，下降1.27%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入6513.85万元，本年支出6513.85万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加455.7万元，增长7.52%，完成年初预算数的118.34%。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

（1）一般公共服务支出1397.58万元，占比21.5%，完成年初预算数的108.58%；

（2）文化旅游体育与传媒支出238.26万元，占比3.7%，完成年初预算数的118.83%；

（3）社会保障和就业支出1054.46万元，占比16.2%，完成年初预算数的121.87%；

（4）卫生健康支出283.96万元，占比4.4%，完成年初预算数的141.03%；

（5）城乡社区支出1891.28万元，占比29.0%，完成年初预算数的96.72%；

（6）农林水支出1003.03万元，占比15.4%，完成年初预算数的126.49%；

（7）资源勘探信息等支出395.30万元，占比6.1%，完成年初预算数的100.00%；

（8）住房保障支出249.97万元，占比3.8%，完成年初预算数的124.03%；

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出4226.78万元。

其中：

（1）人员经费3811.72万元，较上年增加226.8万元，增长6.33%，完成年初预算数的114.06%，主要用于缴纳社保。

（2）公用经费415.06万元，较上年增加209.83万元，增长102.24%，完成年初预算数的90.02%，主要用于办公经费。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1236.92万元，本年收入1572.17万元，本年支出2809.09万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年减少575.59万元，下降17.01%，完成年初预算数的75.91%。

（五）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计15.65万元。完成年初预算数的97.81%，较上年支出数增加5.63万元，增长56.19%。

（二）具体支出情况

公务用车运行维护费15.65万元，较上年增加5.63万元，增长56.19%；完成年初预算数的97.81%。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.50万元，较上年无增减。本年度培训费支出1.00万元，较上年减少12.09万元，下降92.36%。本年度差旅费支出1.10万元，较上年减少65.22万元，下降98.34%。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出262.05万元，机关运行经费较上年支出数增加190.38万元，增长265.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1697.34万元，其中：政府采购货物支出1.44万元，政府采购工程支出1695.90万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1697.34万元，占比政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1697.34万元，占比政府采购支出总额的100.0%。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汤诗渝；联系电话：023-72110001