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一、部门基本情况

（一）职能职责

承担文化、体育等相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

足球竞彩网 罗云镇新时代文明实践服务中心规格正科级，类别公益一类，经费形式全额拨款。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2025年度收入总计196.43万元，支出总计196.43万元。收支较上年决算数均增加79.09万元、增长67.4%，主要原因是机构改革本单位新调入四名编制人员，人员经费增加。

2.收入情况。2025年度收入合计196.43万元，较上年决算数增加79.09万元、增长67.4%，主要原因是机构改革本单位新调入四名编制人员，人员经费增加。其中：财政拨款收入196.43万元，占100%。

3.支出情况。2025年度支出合计196.43万元，较上年决算数增加79.09万元、增长67.4%，主要原因是机构改革本单位新调入四名编制人员，人员经费增加。其中：基本支出189.19万元，占96.3%；项目支出7.24万元，占3.7%。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是本年收支全部执行完毕，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计196.43万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加79.09万元、增长67.4%，主要原因是机构改革本单位新调入四名编制人员，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入193.43万元，较上年决算数增加76.09万元、增长64.85%，主要原因是机构改革本单位新调入四名编制人员，人员经费增加。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出193.43万元，较上年决算数增加76.09万元、增长64.85%，主要原因是机构改革本单位新调入四名编制人员，人员经费增加。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收支全部执行完毕，无结转结余。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出73.5万元，占73.5%，较年初预算数增加8.95万元、增长6.72%，主要原因是机构改革本单位新调入四名编制人员，人员经费及文化活动经费增加。

（2）社会保障和就业支出14.5万元，占14.5%，较年初预算数增加1.89万元、增长7.24%，主要原因是机构改革本单位新调入四名编制人员，养老保险、职业年金等社会保险缴费增加。

（3）卫生健康支出4.4万元，占4.4%，较年初预算数减少0.03万元、下降0.41%，主要原因是认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和政府过“紧日子”要求，从严从紧控制经费开支。

（4）住房保障支出7.6万元，占7.6%，较年初预算数增加6.56万元、增长80.71%，主要原因是机构改革本单位新调入四名编制人员，住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出189.19万元。其中：人员经费176.56万元，较上年决算数增加69.91万元、增长65.56%，

主要原因是机构改革本单位新调入四名编制人员，人员经费增加；较年初预算数增加12.51万元、增长7.63%，主要原因是新调入人员经费在年度执行中据实追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费12.64万元，较上年决算数增加1.94万元、增长18.11%，主要原因是本年度举办文化活动次数增加，办公费、水电费、差旅费等公用经费相应增加；较年初预算数减少6.55万元、下降34.13%，主要原因是认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和政府过“紧日子”要求，从严从紧控制公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入、支出合计3.0万元，较上年决算数增加3.0万元、增长100%，

主要原因是本年度新增体彩公益金资金项目和免费开放项目，共计30000元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2025年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组、0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次、0.00人，其中：国内外事接待0.00批次、0.00人，国（境）外公务接待0.00批次、0.00人。2025年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元；培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。银行存款余额18.5万元，较上年决算数增加1.74万元、增长10.36%，主要原因是本年度有往来支付尾款还未支付，到下一年度进行支付。

（四）政府采购支出说明

2025年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金8.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附表）。

2.绩效自评报告或案例：本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明：所有项目完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨泽垚　023-72751088