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一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗桥台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

（5）平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

（7）财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

（9）人大办公室负责人大日常工作。

（10）综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权。

（11）各综合办事机构完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

足球竞彩网 罗云镇人民政府（本级）是正处级机构，内设11个正科级行政单位，为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、监察办公室、财政办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子 )、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室。行政编制37名（含2名工勤编制），实有人数34名（含2名工勤人员），编内车辆3辆，实有车辆3辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计

2.收入情况。2025年度收入合计2028.61万元，较上年决算数增加357.82万元，增长21.42%，主要原因是本年度革命老区建设项目和清理以前年度欠款等特定项目增加。其中：财政拨款收入2028.61万元，占100%（一般公共预算财政拨款1860.61万元、政府性基金预算财政拨款168.00万元）；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2025年度支出合计2028.61万元，较上年决算数增加357.82万元，增长21.42%，主要原因是本年度革命老区建设项目和清理以前年度欠款等特定项目增加，项目支出大幅增长。其中：基本支出924.29万元，占45.6%；项目支出1104.32万元，占54.4%。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本年预算拨款收入全部执行完毕，无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2028.61万元，较上年决算数增加357.82万元，增长21.42%。其中：一般公共预算财政拨款1860.61万元，政府性基金预算财政拨款168.00万元。主要原因是本年度革命老区建设项目和清理以前年度欠款等特定项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入1860.61万元，较上年决算数增加189.82万元，增长11.36%。主要原因是本年度革命老区建设项目和清理以前年度欠款等特定项目增加。较年初预算数增加527.58万元，增长39.68%，主要是年中追加革命老区建设及清欠等特定项目经费。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出1860.61万元，较上年决算数增加189.82万元，增长11.36%。主要原因是本年度革命老区建设项目和清理以前年度欠款等特定项目增加，项目支出相应增加。较年初预算数增加527.58万元，增长39.68%，主要是年中追加革命老区建设及清欠等特定项目经费。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本年预算拨款收入全部执行完毕，没有结余。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出879.51万元，占43.4%，较年初预算数增加240.34万元，增长37.6%，主要原因是为保障机关正常运转、完成日常工作任务，人员经费随社保及公积金缴费基数调整相应增加，同时新增部分特定工作任务经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出240.26万元，占11.8%，较年初预算数增加182.85万元，增长318.5%，主要原因是本年度革命老区建设项目实施，相关文化旅游及红色资源保护利用支出增加。

（3）社会保障和就业支出154.00万元，占7.6%，较年初预算数增加1.78万元，增长1.2%，主要原因是本年度社保缴费基数调整，机关事业单位养老保险等缴费支出相应增加。

（4）卫生健康支出52.70万元，占2.6%，较年初预算数增加0.60万元，增长1.2%，主要原因是本年度职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费基数调整，支出相应增加。

（5）城乡社区支出187.10万元，占9.2%，较年初预算数增加187.10万元，主要原因是本年度新增城乡社区建设及环境整治等特定项目支出。

（6）农林水支出307.10万元，占15.1%，较年初预算数减少61.10万元，下降16.6%，主要原因是部分涉农项目按进度实施，支出较年初预算有所压减。

（7）资源勘探工业信息等支出120.00万元，占5.9%，较年初预算数增加120.00万元，主要原因是本年度新增资源勘探工业信息等领域特定项目支出。

（8）住房保障支出58.94万元，占2.9%，较年初预算数减少0.00万元，基本持平，主要原因是住房公积金缴存基数调整后支出与年初预算基本保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出924.29万元。其中：人员经费809.54万元，较上年决算数增加17.57万元，增长2.22%，主要原因是本年度社保和公积金缴费基数有所调整，人员经费相应增加，同时新进3名行政编制人员。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费114.75万元，较上年决算数增加2.32万元，增长2.06%，主要原因是业务活动增加，办公经费相应增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出。按经济分类科目划分：工资福利支出757.23万元，商品和服务支出354.56万元，对个人和家庭的补助388.56万元，资本性支出408.26万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入168.00万元，较上年决算数增加168.00万元，主要原因是本年度新增革命老区建设政府性基金预算拨款。本年支出168.00万元，较上年决算数增加168.00万元，主要用于革命老区建设项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计7.01万元，较年初预算数减少16.99万元，下降70.79%，主要原因是按照要求严控“三公”经费，减少车辆运行维护费用。较上年支出数减少2.21万元，下降23.95%，主要原因是厉行节约、严控公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车购置及运行维护费7.01万元，主要用于应急管理、下乡走访及日常工作等方面用车。费用支出较年初预算数减少16.99万元，下降70.79%，主要原因是按照要求严控“三公”经费，减少车辆运行维护费用。较上年支出数减少2.21万元，下降23.95%，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约，车辆运行维护费较上年下降。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.01万元。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待费用，本年度未发生公务接待支出。较上年支出数持平，主要原因是持续严格执行公务接待管理规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是严格执行会议费管理规定，未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是严格按照规定控制培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出114.75万元，主要用于保障机关日常运行开支。机关运行经费较上年决算数增加2.32万元，增长2.06%，主要原因是业务活动增加，办公经费相应增加，相关经费纳入特定目标和公用经费进行核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于政府采购货物服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金1108.49万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨泽垚   023-72751088