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第一部分   足球竞彩网 同乐镇村居事务服务中心单位概况

一、职能职责

足球竞彩网 同乐镇村居事务中心承担村居事务相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

足球竞彩网 同乐镇村居事务服务中心事业编制16名，科级领导职数３名。

年末在职人数14人。

第二部分 足球竞彩网 同乐镇村居事务服务中心2025年度部门决算表

第三部分  足球竞彩网 同乐镇村居事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为302.78万元。较上年增加184.82万元，增长156.68%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

数据组成是：2025年初结转和结余0.00万元，本年收入302.78万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。本年支出302.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

   （一）本年收入情况。2025年度收入302.78万元，较上年增加184.82万元，增长156.68%，主要原因是本年度税收收入增加。其中：财政拨款收入302.78万元，占比100.0%。

   （二）本年支出情况。2025年度支出302.78万元，较上年增加184.82万元，增长156.68%，主要原因是税收收入增加导致基本指出增加。其中：基本支出302.78万元，占比100.0%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为302.78万元。较上年增加184.82万元，增长156.68%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入302.78万元。本年财政拨款支出302.78万元，本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   （一）情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入302.78万元，本年支出302.78万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加184.82万元，增长156.68%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。完成年初预算数的106.7%，主要原因是本年度新招录事业单位人员２人，导致基本指出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出37.72万元，占比12.5%，完成年初预算数的105.57%，主要原因是新招录事业单位２人，保险基数调整、补交保险等。

卫生健康支出13.65万元，占比4.5%，完成年初预算数的101.26%，主要原因是新招录事业单位２人，导致支出增加。

节能环保支出237.04万元，占比78.3%，完成年初预算数的109.10%，主要原因是环保工作任务重，基础性投入增加。

农林水支出1.09万元，占比0.4%，完成年初预算数的27.25%。

住房保障支出13.28万元，占比4.4%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是支出与预算持平。

   （二）基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出302.78万元。

其中：

人员经费258.75万元，较上年增加150.11万元，增长138.17%，主要原因是基本工资增加37.52万元，津贴补贴增加6.37万元，绩效工资增加71.06万元，养老保险增加12.26万元，职业年金增加5.39万元，医疗保险增加5.87万元，住房公积金增加8.04万元等机构改革后，部门人员增加、新招录事业人员２人，导致人员经费增加。完成年初预算数的104.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

公用经费44.03万元，较上年增加34.71万元，增长372.42%，主要原因是机构改革后，各预算单位单独核算办公费用，按部门自行进行列支。导致办公费用增加22.94万元，电费增加0.5万元，差旅费增加3.2万元，工会经费增加2.01万元、公务用车运行维护费用增加4.94万元、其他商品和服务支出增加1.00万元等。完成年初预算数的125.09%，主要用于办公费、水费、电费、 差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

   （一）情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计4.94万元。完成年初预算数的60.24%，主要原因是厉行节俭，节省开支。较上年支出数增加4.94万元，增长100.00%，主要原因是机构改革后，按照各部门自行列支“三公”经费。

   （二）具体支出情况

公务用车运行维护费4.94万元，较上年增加4.94万元，增长100.00%； 完成年初预算数的61.75%，主要用于公务用车运行维护费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.94万元。

七、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年无增减，主要原因是未发生会议费用，本年度培训费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是本年度未发生培训费。本年度差旅费支出3.20万元，较上年增加3.20万元，增长100.00%，主要原因是单位发生差旅费纳入单位自行列支。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2025年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

八、单位绩效情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）未对部门整体开展绩效自评。

   （二）部门绩效评价情况

我单位未开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

九、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是

   （五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72125006。