足球竞彩网

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；

2.履行辖区经济规划发展职能；

3.履行辖区城市管理职能；

4.履行辖区社会管理职能；

5.履行辖区的社区建设职能；

6.组织实施社区服务，建立完善社区社会保障体系；

7.履行辖区农村管理职能；

8.完成区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

  足球竞彩网 武陵山镇人民政府（本级）、足球竞彩网 武陵山镇便民服务中心（足球竞彩网 武陵山镇退役军人服务站）、足球竞彩网 武陵山镇新时代文明实践服务中心、足球竞彩网 武陵山镇综合行政执法大队、足球竞彩网 武陵山镇产业服务中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2025年度收入总计2873.03万元，支出总计2873.03万元。收支较上年决算数增加84.57万元，主要原因是增人增资，新招录行政干部3人，事业干部5人，人员经费和公用经费较去年增加；新增加一般债券资金项目，项目支出增加。

2.收入情况。2025年度收入合计2873.03万元，较上年决算数增加84.57万元，主要原因是增人增资，新招录行政干部3人，事业干部5人，人员经费和公用经费较去年增加；新增加一般债券资金项目，项目支出增加。其中：财政拨款收入2643.38万元，占92.01%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余229.65万元。

3.支出情况。2025年度支出合计2873.03万元，较上年决算数增加84.57万元，主要原因是增人增资，新招录行政干部3人，事业干部5人，人员经费和公用经费较去年增加；新增加一般债券资金项目，项目支出增加。其中：基本支出1936.15万元，占67.39%；项目支出936.89万元，占32.61%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度严格执行预算，预算收支平衡，结余为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2873.03万元。与2024年相比增加84.57万元，主要原因是增人增资，新招录行政干部3人，事业干部5人，人员经费和公用经费较去年增加；新增加一般债券资金项目，项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入2641.38万元，较上年决算数增加478.18万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个事业单位上年数，因此本年收入较去年大幅度增加；新招录行政干部3人，事业干部5人，人员经费和公用经费较去年增加；新增加一般债券资金项目，项目支出增加。较年初预算数增加470.97万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个事业单位上年数，因此本年预算较去年大幅度增加；新招录行政干部3人，事业干部5人，人员经费和公用经费较去年增加；新增加一般债券资金项目，项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余229.65万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出2873.03万元，较上年决算数增加478.18万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个事业单位上年数，因此本年收入较去年大幅度增加；新招录行政干部3人，事业干部5人，人员经费和公用经费较去年增加；新增加一般债券资金项目，项目支出增加。较年初预算数增加470.97万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个事业单位上年数，因此本年预算支出较去年大幅度增加；新招录行政干部3人，事业干部5人，人员经费和公用经费较去年增加；新增加一般债券资金项目，项目支出增加。

3.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度严格执行预算，预算收支平衡，结余为0。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1129.7万元，占39.32%，较年初预算数增加368.79万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个；事业单位上年数新增加一般债券资金项目，项目支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出163.39万元，占5.69%，较年初预算数增加9.82万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个事业单位上年数。

（3）社会保障与就业支出426.01万元，占14.83%，较年初预算数增加33.30万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个事业单位上年数。

（4）卫生健康支出100.22万元，占3.49%，较年初预算数增加4.45万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个事业单位上年数。

（5）城乡社区支出201.07万元，占7%，较年初预算数增加38.59万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个事业单位上年数。

（6）农林水支出487.89万元，占16.98%，较年初预算数减少241.49万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个事业单位上年数。

（7）自然资源海洋气象等支出229.65万元，占7.99%，较年初预算数增加229.65万元，主要原因是根据涪陵财政发〔2025〕310号 涪陵财政发〔2025〕716号，国库存量资金安排项目（公共预算）。

（8）住房保障支出133.1万元，占4.63%，较年初预算数增加29.27万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个事业单位上年数。

（9）其他支出2万元，占0.07%，较年初预算数增加2万元，主要原因是本年度增加区级彩票公益金2万元，政府性基金预算财政拨款增加2万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出1936.15万元。其中：人员经费1685.69万元，较上年决算数增加556.44万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个事业单位上年数；新招录行政干部3人，事业干部5人，人员经费较去年增加。人员经费用途主要包括在编在职人员工资、津贴、奖金、住房公积金及社会保障缴费。公用经费250.45万元，较上年决算数增加48.21万元，主要原因是机构编制调整，7个事业单位合并为4个，本次填报上年数未取到已注销的3个事业单位上年数；新招录行政干部3人，事业干部5人，公用经费较去年增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、公务交通补贴、工会经费、职工教育费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入2万元，较上年决算数增加2万元，主要原因是本年度增加区级彩票公益金2万元，政府性基金预算财政拨款增加2万元。本年支出2万元，较上年决算数增加2万元，主要原因是本年度增加区级彩票公益金2万元，政府性基金预算财政拨款支出增加2万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

        三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计22.83万元，较年初预算数增加6.83万元，增加42.67%，主要原因是本年度公务出行需求增加，报废破旧车一辆，新购置一辆公务通信用车。较上年支出数增加13.12万元，增加135.16%，主要原因是本年度公务出行需求增加，报废破旧车一辆，新购置一辆公务通信用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2025年度本部门公务车购置费13.93万元，主要用于新购置一辆公务通信用车。较上年支出数增加100%，主要原因本年度公务出行需求增加，报废破旧车一辆，新购置一辆公务通信用车。

公务用车运行维护费8.9万元，主要用于公务应急、安全保密、紧急会议等。较年初预算数减少7.1万元，减少44.37%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.81万元，减少8.33%，主要原因是按照过紧日子要求，压减“三公经费”，公务用车运行维护费减少。。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；2025年本部门车均购置费13.93万元，车均维护费1.48万元。

        四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.11万元，较上年决算数减少2.06万元，减少39.88%，主要原因是本单位按照过紧日子要求，精简会议，会务费减少。本年度培训费支出2.12万元，较上年决算数减少0.53万元，减少19.89%，主要原因是本单位按照过紧日子要求，缩减培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出146.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水、电、气、差旅费，公务车运行维护等商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少8.68万元，减少5.61%，主要原因是本单位按照过紧日子要求，严缩开支，压减机关运行经费。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额1418.56万元，其中：政府采购货物支出111.93万元、政府采购工程支出1306.63万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1404.04万元，占政府采购支出总额的98.98%，其中：授予小微企业合同金额920.91万元，占政府采购支出总额的64.92%。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和**个项目开展了绩效评价。

    1.部门整体绩效自评表（见附件3表10-1）

    2.项目支出绩效自评汇总表（见附件3表10-2）

    3.项目支出绩效自评表（见附件3表10-3）

（二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张蝶，联系电话：023-72712503